Author: ASUS F3J
Keywords: CreatedByIRIS_DPE_12.02

:.';:.:::'::::::.:.:;:;:::::'::::.:;:::.:.::':.:::::::?:!': 
",'·:·: .. :::::::.1iE~el~· 

SOMI Trenčín, spol.s r.o. 
Švermova 3 
911 01 Trenčín 

F A K TÚR A číslo: 123159 
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: 123159 

IČ DPH: SK2020174332 

IČO: 36296589 
DIČ: 2020174332 

Základná škola s materskou školou 

Obch.reg.OS Trenčín 
Oddiel Sro, vložka č 10315/R 
Banka: VUB, 
Účet: 2545464955 I 0200 
IBAN: SK90 0200 0000 0025 4546 4955 SUBASKBX 

914 44 Dolná Poruba 

Odberateľ (IČO): 36129836 
IČ DPH: 
Sídlo: 
914 44 Dolná Poruba 
Fakturujeme Vám za školenie 

DIČ:2021669012 

Deň odoslania faktúry: 30.01.2012 
Deň splatnosti: 30.01.2012 
Forma úhrady: prevodným príkazom 
Datum vyhotovenia: 30.01.2012 
Dátum dodania služby: 27.01.2012 
Platobné podmienky S DAŇOU 

Výrobok 
/služba 
Zmeny v mzdovej porblematike od 1.1.2012 

množstvo 
1.00 

j.cena 
[€] 
25.00 

cena bez DPH 	DPH 
	[€] 	% 
	25.00 	20 
25.00 

% | Základ DPH [€] | DPH [€] | SPOLU | [€]
20 | 25.00 | 5.00 | | 30.00
O | 0.00 | 0.00 | | 0.00
Neuhrádzať, táto faktúra už bola uhradená! 

Fakturoval: Zuzana Múdra 

Suma k úhrade: L-1	 30_"_O_O_€ __ --' 
SOMihellčín $.[.0. 
švorrno^va 3, Trenčin 
IČO: 36 296 589 
=: 
SOMI Trenčín, spol. s r.o. 
Švermova 3 
	911 Ol 	Trenčín